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  4. Liquidação Nº 05010063.003
Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 470.905,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.178.094,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 116.351,01

Valor Líquido: R$ 73.743,61

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG SEGURANÇA DEMUTRAN EFETIVOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 116.351,011,00R$ 116.351,01
Total BrutoR$ 116.351,01
Total LiquidoR$ 116.351,01
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 810,50
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.248,93
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 49,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 10.587,94
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 9.315,46
IRRFPagar/RecolherR$ 17.594,89
Total das Retenções: R$ 42.607,40
Total Pago: R$ 116.351,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003011830/03/2026R$ 116.351,01