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  4. Liquidação Nº 05010027.003
Dados do Empenho:

Número:05010027

Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 591.525,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 717.474,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010027.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 144.159,32

Valor Líquido: R$ 128.641,42

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 23/03/2026

Histórico:

FOPAG ADM COMISSIONADOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 144.159,321,00R$ 144.159,32
Total BrutoR$ 144.159,32
Total LiquidoR$ 144.159,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 221,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 12.410,07
IRRFPagar/RecolherR$ 2.885,97
Total das Retenções: R$ 15.517,90
Total Pago: R$ 144.159,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003010530/03/2026R$ 144.159,32