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  4. Liquidação Nº 05010140.007
Dados do Empenho:

Número:05010140

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 216.782,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 683.217,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010140.007

Liquidada em: 13/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 990,71

Valor Líquido: R$ 990,71

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 31/03/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM FLORENCIO BARROS N°37
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 1,00990,71R$ 990,71
Total BrutoR$ 990,71
Total LiquidoR$ 990,71
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 990,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304002823/04/2026R$ 990,71