1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02030069.001
Dados do Empenho:

Número:02030069

Valor Total do Empenho:R$ 2.027,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.026,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,13

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030069.001

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.026,87

Valor Líquido: R$ 1.974,86

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 16/04/2026

Histórico:

RESCISÕES 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.026,871,00R$ 2.026,87
Total BrutoR$ 2.026,87
Total LiquidoR$ 2.026,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 52,01
Total das Retenções: R$ 52,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.