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  4. Liquidação Nº 05010279.007
Dados do Empenho:

Número:05010279

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.887,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 252.112,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010279.007

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.422,58

Valor Líquido: R$ 37.355,04

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 31/03/2026

Histórico:

REF INSS PATRONAL - MARÇO/2026 - infantil integral
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 37.422,581,00R$ 37.422,58
Total BrutoR$ 37.422,58
Total LiquidoR$ 37.422,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
SALÁRIO FAMILÍAReterR$ 67,54
Total das Retenções: R$ 67,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704007817/04/2026R$ 37.422,58