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  4. Liquidação Nº 05010304.006
Dados do Empenho:

Número:05010304

Valor Total do Empenho:R$ 201.337,50

Valor Total Liquidado:R$ 102.387,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.950,39

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Dados da Licitação:

Número:01.007/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.760.566,82

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:05.05.01.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 225.716,19

Valor Empenhado:R$ 225.716,19

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05010304.006

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1184

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.530,60

Valor Líquido: R$ 14.530,60

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 17/04/2026

Histórico:

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES SANDUICHES REFERENTES A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76754LANCHE CONTENDO: CAFÉ COM LEITE E PÃO COM OVO. PESO MÍNIMO: CAFÉ 100ML, LEITE 150ML E PÃO 50G. (UNIDADE)R$ 14.530,601,00R$ 14.530,60
Total BrutoR$ 14.530,60
Total LiquidoR$ 14.530,60
NÚMERO DA NOTA: 1184

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/04/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.42.645.149/0001-78.55.001.000001184.1.30000423.5

Número do Protocolo: 223260037659972

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.