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  4. Liquidação Nº 05010070.004
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 425.553,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.174.446,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 102.605,33

Valor Líquido: R$ 89.667,72

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG INFRA COMISSIONADOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 102.605,331,00R$ 102.605,33
Total BrutoR$ 102.605,33
Total LiquidoR$ 102.605,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 220,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.356,90
IRRFPagar/RecolherR$ 3.359,87
Total das Retenções: R$ 12.937,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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