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- Liquidação Nº 05010387.004
Número:05010387
Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.000,00
Liquidação: 05010387.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00
Valor Líquido: R$ 2.000,00
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG AUX. FINANCEIRO 04/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.000,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total