1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010205.039
Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 258,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010205.039

Liquidada em: 17/04/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 0,64

Valor Líquido: R$ 0,64

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 17/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 0,641,00R$ 0,64
Total BrutoR$ 0,64
Total LiquidoR$ 0,64
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704011617/04/2026R$ 0,64