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- Liquidação Nº 05010492.001
Número:05010492
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.894,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.105,35
Número:01.017/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58
Valor Empenhado:R$ 1.094.044,16
Saldo a empenhar:R$ 67.766,42
Liquidação: 05010492.001
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3003
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 22.780,00
Valor Líquido: R$ 21.641,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL N° 3003.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 50,00 | R$ 7.750,00 | |
| #90101 | FREEZER RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 134,00 | 45,00 | R$ 6.030,00 | |
| #90094 | GELÁGUA TROCA DE COMPRESSOR. (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 15,00 | R$ 4.500,00 | |
| #90116 | AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATÉ 3M DE TUBOS E CONEXÕES (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 15,00 | R$ 4.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 22.780,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.780,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/04/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 24/04/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 22.780,00 | 5,00% | R$ 1.139,00 |