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  4. Liquidação Nº 05010063.004
Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 470.905,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.178.094,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 120.492,63

Valor Líquido: R$ 76.340,49

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG DEMUTRAN EFETIVOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 120.492,631,00R$ 120.492,63
Total BrutoR$ 120.492,63
Total LiquidoR$ 120.492,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 810,50
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.346,70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 228,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 10.587,94
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 9.398,60
IRRFPagar/RecolherR$ 18.779,72
Total das Retenções: R$ 44.152,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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