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  4. Liquidação Nº 05010067.004
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.107.253,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.892.746,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 284.649,58

Valor Líquido: R$ 192.407,17

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

FOPAG SEGURANÇA GUARDA MUNICIPAL EFETIVOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 284.649,581,00R$ 284.649,58
Total BrutoR$ 284.649,58
Total LiquidoR$ 284.649,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.063,75
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.909,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 165,10
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.821,15
FALTASPagar/RecolherR$ 1.613,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.980,12
IRRFPagar/RecolherR$ 24.873,92
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 92.242,41
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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