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- Liquidação Nº 05010493.005
Número:05010493
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.587,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.412,48
Número:01.017/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58
Valor Empenhado:R$ 1.094.044,16
Saldo a empenhar:R$ 67.766,42
Liquidação: 05010493.005
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3009
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.450,00
Valor Líquido: R$ 3.277,50
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3009.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90103 | CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DE TERMOSTATO (SERVIÇO) | R$ 400,00 | 1,00 | R$ 400,00 | |
| #90105 | CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO (SERVIÇO) | R$ 500,00 | 1,00 | R$ 500,00 | |
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 10,00 | R$ 1.550,00 | |
| #90109 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 10,00 | R$ 1.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.450,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.450,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/04/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 24/04/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 3.450,00 | 5,00% | R$ 172,50 |