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  4. Liquidação Nº 05010029.005
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.369.987,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.885.012,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.005

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 426.035,63

Valor Líquido: R$ 292.898,77

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 INFANTIL - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 426.035,631,00R$ 426.035,63
Total BrutoR$ 426.035,63
Total LiquidoR$ 426.035,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 405,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 21.830,72
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.456,35
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 32.433,75
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 230,87
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.173,87
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 114,00
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 52.056,67
IRRFPagar/RecolherR$ 22.296,13
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 133.136,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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