1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010035.015
Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.873.145,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.078.077,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010035.015

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 537.415,76

Valor Líquido: R$ 492.378,57

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 INTEGRAL - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 537.415,761,00R$ 537.415,76
Total BrutoR$ 537.415,76
Total LiquidoR$ 537.415,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 45.037,19
Total das Retenções: R$ 45.037,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.