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- Liquidação Nº 02020015.001
Número:02020015
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.152,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.847,08
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:02.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 147.420,00
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Saldo a empenhar:R$ 127.420,00
Liquidação: 02020015.001
Liquidada em: 20/05/2026Unidade Gestora:
02 - GABINETE DA PREFEITAFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2836695
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.194,34
Valor Líquido: R$ 2.064,65
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 15/04/2026
Histórico:
Liquidação de despesas com combustível (diesel) correspondente ao mês de março de 2026, referente aos veículos: do Gabinete da Prefeita do Município de Pacatuba, conforme relatório de abastecimento/faturamento.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #48388 | DIESEL - GABINETE (UNIDADE) | R$ 2.194,34 | 1,00 | R$ 2.194,34 | |
| Total Bruto | R$ 2.194,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.194,34 | ||||