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- Liquidação Nº 05010469.003
Número:05010469
Valor Total do Empenho:R$ 32.060,13
Valor Total Liquidado:R$ 15.964,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.095,78
Número:01.017/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:12.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 194.793,71
Valor Empenhado:R$ 45.020,13
Saldo a empenhar:R$ 149.773,58
Liquidação: 05010469.003
Liquidada em: 13/05/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIALFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2985
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.165,00
Valor Líquido: R$ 1.106,75
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 12/05/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2985, REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 3,00 | R$ 465,00 | |
| #90114 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 5,00 | R$ 500,00 | |
| #90109 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.165,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.165,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/04/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 17/04/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.165,00 | 0,00% | R$ 58,25 |