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  4. Liquidação Nº 03030003.003
Dados do Empenho:

Número:03030003

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 596.529,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.470,90

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Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41

Valor Empenhado:R$ 3.164.609,39

Saldo a empenhar:R$ 3.423.638,02

Mais Detalhes

Liquidação: 03030003.003

Liquidada em: 14/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 52

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 128.295,69

Valor Líquido: R$ 125.729,78

Competência: Março/2026

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0001.25 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Medição: 19 / Período - 03/03/2026 a 31/03/2026 / Art: CE20251776093

Data de Solicitação 08/05/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 52
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO)R$ 128.295,691,00R$ 128.295,69
Total BrutoR$ 128.295,69
Total LiquidoR$ 128.295,69
NÚMERO DA NOTA: 52

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/04/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 17/04/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 128.295,692,00%R$ 2.565,91
Total das Retenções: R$ 2.565,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905001019/05/2026R$ 128.295,69