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  4. Liquidação Nº 05010205.054
Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010205.054

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7,74

Valor Líquido: R$ 7,74

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 22/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 7,741,00R$ 7,74
Total BrutoR$ 7,74
Total LiquidoR$ 7,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2204000322/04/2026R$ 7,74