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- Liquidação Nº 01040053.001
Número:01040053
Valor Total do Empenho:R$ 32.224,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.223,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,58
Liquidação: 01040053.001
Liquidada em: 18/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 32.223,42
Valor Líquido: R$ 31.714,18
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 15/05/2026
Histórico:
RESCISÃO SAÚDE TEMPORÁRIOS SESA 04/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 32.223,42 | 1,00 | R$ 32.223,42 | |
| Total Bruto | R$ 32.223,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 32.223,42 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 509,24 |
Total das Retenções: R$ 509,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total