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  4. Liquidação Nº 01040059.001
Dados do Empenho:

Número:01040059

Valor Total do Empenho:R$ 109.928,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.927,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040059.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 109.927,76

Valor Líquido: R$ 108.149,93

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 15/05/2026

Histórico:

RESCISÃO SAÚDE TEMPORÁRIOS SESA 04/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 109.927,761,00R$ 109.927,76
Total BrutoR$ 109.927,76
Total LiquidoR$ 109.927,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 1.777,83
Total das Retenções: R$ 1.777,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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