1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010143.010
Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 192.587,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 307.412,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010143.010

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.031,47

Valor Líquido: R$ 12.031,47

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 19/05/2026

Histórico:

REFERENTE AO PARCELAMENTO DA COMPETÊNCIA DO MÊS 04/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#40781TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (SERVIÇO)R$ 12.031,471,00R$ 12.031,47
Total BrutoR$ 12.031,47
Total LiquidoR$ 12.031,47
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005003720/05/2026R$ 12.031,47