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  4. Liquidação Nº 05010150.010
Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.563,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.436,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010150.010

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.154,20

Valor Líquido: R$ 1.154,20

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 19/05/2026

Histórico:

REFERENTE AO PARCELAMENTO COMPETÊNCIA DO MÊS 04/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#40781TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (SERVIÇO)R$ 1.154,201,00R$ 1.154,20
Total BrutoR$ 1.154,20
Total LiquidoR$ 1.154,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005004920/05/2026R$ 1.154,20