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  4. Liquidação Nº 05010193.069
Dados do Empenho:

Número:05010193

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.108,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.891,26

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010193.069

Liquidada em: 28/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 142,54

Valor Líquido: R$ 142,54

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 28/04/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 142,541,00R$ 142,54
Total BrutoR$ 142,54
Total LiquidoR$ 142,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 142,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2804000628/04/2026R$ 142,54