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  4. Liquidação Nº 05010390.005
Dados do Empenho:

Número:05010390

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010390.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.500,00

Valor Líquido: R$ 3.500,00

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG COMISSIONADO MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.500,001,00R$ 3.500,00
Total BrutoR$ 3.500,00
Total LiquidoR$ 3.500,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.500,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705003627/05/2026R$ 3.500,00