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  4. Liquidação Nº 05010063.005
Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 652.482,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 996.517,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 135.380,65

Valor Líquido: R$ 87.477,11

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG EFETIVOS MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 135.380,651,00R$ 135.380,65
Total BrutoR$ 135.380,65
Total LiquidoR$ 135.380,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 810,50
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.346,70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 49,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 10.587,94
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 9.548,82
IRRFPagar/RecolherR$ 22.559,90
Total das Retenções: R$ 47.903,54
Total Pago: R$ 135.380,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705025227/05/2026R$ 135.380,65