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  4. Liquidação Nº 05010059.009
Dados do Empenho:

Número:05010059

Valor Total do Empenho:R$ 670.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 670.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010059.009

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 123.850,64

Valor Líquido: R$ 83.166,06

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 123.850,641,00R$ 123.850,64
Total BrutoR$ 123.850,64
Total LiquidoR$ 123.850,64
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.372,34
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 8.966,87
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 296,01
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 15.835,22
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 12.181,72
Total das Retenções: R$ 40.684,58
Total Pago: R$ 123.850,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705027627/05/2026R$ 123.850,64