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- Liquidação Nº 05010037.005
Número:05010037
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 326.584,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 573.415,28
Liquidação: 05010037.005
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 61.104,35
Valor Líquido: R$ 36.451,02
Competência: Maio/2026
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2026
Data de Solicitação 22/05/2026
Histórico:
REF. MAIO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 61.104,35 | 1,00 | R$ 61.104,35 | |
| Total Bruto | R$ 61.104,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 61.104,35 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 1.127,11 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 7.841,44 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 4.607,55 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 34,40 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 203,66 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 8.066,27 | |||
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | Pagar/Recolher | R$ 2.772,90 |
Total das Retenções: R$ 24.653,33