1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010030.009
Dados do Empenho:

Número:05010030

Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.197.672,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.562.327,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010030.009

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 269.856,11

Valor Líquido: R$ 242.241,39

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 269.856,111,00R$ 269.856,11
Total BrutoR$ 269.856,11
Total LiquidoR$ 269.856,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 26.020,20
IRRFPagar/RecolherR$ 1.594,52
Total das Retenções: R$ 27.614,72
Total Pago: R$ 269.856,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705011627/05/2026R$ 269.856,11