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  4. Liquidação Nº 04010190.001
Dados do Empenho:

Número:04010190

Valor Total do Empenho:R$ 54.156,22

Valor Total Liquidado:R$ 54.156,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04010190.001

Liquidada em: 04/01/2021

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: ENIPER CONSTRUCOES EIRELI (17.590.334/0001-65)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 54.156,22

Valor Líquido: R$ 54.156,22

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 04/01/2021

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-6104]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 54.156,221,00R$ 54.156,22
Total BrutoR$ 54.156,22
Total LiquidoR$ 54.156,22
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.