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  4. Liquidação Nº 01020070.001
Dados do Empenho:

Número:01020070

Valor Total do Empenho:R$ 119.445,02

Valor Total Liquidado:R$ 119.445,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01020070.001

Liquidada em: 01/02/2022

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: ENIPER CONSTRUCOES EIRELI (17.590.334/0001-65)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.445,02

Valor Líquido: R$ 119.445,02

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 01/02/2022

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-6254]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 119.445,021,00R$ 119.445,02
Total BrutoR$ 119.445,02
Total LiquidoR$ 119.445,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.