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  4. Liquidação Nº 01040063.001
Dados do Empenho:

Número:01040063

Valor Total do Empenho:R$ 61.820,43

Valor Total Liquidado:R$ 61.820,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040063.001

Liquidada em: 01/04/2022

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 61.820,43

Valor Líquido: R$ 61.820,43

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 01/04/2022

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-6256]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 61.820,431,00R$ 61.820,43
Total BrutoR$ 61.820,43
Total LiquidoR$ 61.820,43
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.