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  4. Liquidação Nº 01100082.001
Dados do Empenho:

Número:01100082

Valor Total do Empenho:R$ 799.756,86

Valor Total Liquidado:R$ 799.756,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01100082.001

Liquidada em: 01/10/2024

Unidade Gestora:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fornecedor: FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 799.756,86

Valor Líquido: R$ 799.756,86

Valor Pago da RP R$ 799.756,78

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Data de Solicitação 01/10/2024

Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado [RP-LIQ-PROC-7120]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 799.756,861,00R$ 799.756,86
Total BrutoR$ 799.756,86
Total LiquidoR$ 799.756,86
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 799.756,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702000127/02/2025R$ 54.278,90
2702000227/02/2025R$ 31.314,75
2702000327/02/2025R$ 87.610,89
2702000427/02/2025R$ 43.814,00
2702000527/02/2025R$ 37.577,70
2702000627/02/2025R$ 39.665,35
2702001127/02/2025R$ 44.488,90
2702001427/02/2025R$ 68.892,45
1803000818/03/2025R$ 39.377,47
1803001218/03/2025R$ 59.390,33
1803001618/03/2025R$ 41.753,00
1803002018/03/2025R$ 41.753,00
1803002418/03/2025R$ 45.352,54
1803002818/03/2025R$ 27.041,50
0905000909/05/2025R$ 48.500,00
0905001309/05/2025R$ 56.268,60
2506000125/06/2025R$ 32.677,40