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  4. Liquidação Nº 01040017.003
Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.453,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.546,19

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040017.003

Liquidada em: 27/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.753,54

Valor Líquido: R$ 26.129,64

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 27/05/2026

Histórico:

REF. 13º SALÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.753,541,00R$ 26.753,54
Total BrutoR$ 26.753,54
Total LiquidoR$ 26.753,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 623,90
Total das Retenções: R$ 623,90
Total Pago: R$ 26.753,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805004928/05/2026R$ 26.753,54