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- Liquidação Nº 05010101.005
Número:05010101
Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 171.394,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 140.605,35
Liquidação: 05010101.005
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 34.278,93
Valor Líquido: R$ 34.278,93
Competência: Maio/2026
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2026
Data de Solicitação 22/05/2026
Histórico:
ref fopag atenção secundaria efetivo - piso - maio/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 34.278,93 | 1,00 | R$ 34.278,93 | |
| Total Bruto | R$ 34.278,93 | ||||
| Total Liquido | R$ 34.278,93 | ||||