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  4. Liquidação Nº 02020128.001
Dados do Empenho:

Número:02020128

Valor Total do Empenho:R$ 67.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.104,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.616,00

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Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55

Valor Empenhado:R$ 379.423,60

Saldo a empenhar:R$ 247.392,95

Mais Detalhes

Liquidação: 02020128.001

Liquidada em: 03/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4525

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.104,00

Valor Líquido: R$ 3.890,69

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 29/05/2026

Histórico:

Liquidação referente manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0026,00R$ 2.574,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5036,00R$ 1.530,00
Total BrutoR$ 4.104,00
Total LiquidoR$ 4.104,00
NÚMERO DA NOTA: 4525

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 23062561213114791000122000000000452526051594649501

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.444,004,80%R$ 213,31
Total das Retenções: R$ 213,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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