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  4. Liquidação Nº 05010190.005
Dados do Empenho:

Número:05010190

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 301,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.698,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010190.005

Liquidada em: 29/05/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13,27

Valor Líquido: R$ 13,27

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 29/05/2026

Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 22/05/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 13,271,00R$ 13,27
Total BrutoR$ 13,27
Total LiquidoR$ 13,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 13,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905009529/05/2026R$ 13,27