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  4. Liquidação Nº 04050070.001
Dados do Empenho:

Número:04050070

Valor Total do Empenho:R$ 1.127,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.109,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,30

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050070.001

Liquidada em: 29/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.109,70

Valor Líquido: R$ 1.004,78

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 29/05/2026

Histórico:

RESCISÃO MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.109,701,00R$ 1.109,70
Total BrutoR$ 1.109,70
Total LiquidoR$ 1.109,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 104,92
Total das Retenções: R$ 104,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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