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- Liquidação Nº 02020096.005
Número:02020096
Valor Total do Empenho:R$ 206.623,98
Valor Total Liquidado:R$ 200.723,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.900,00
Número:01.017/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.164.709,39
Valor Empenhado:R$ 657.550,09
Saldo a empenhar:R$ 507.159,30
Liquidação: 02020096.005
Liquidada em: 05/06/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3038
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 26.864,75
Valor Líquido: R$ 25.521,51
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 29/05/2026
Histórico:
Liquidação referente a serviços de manutenção e prevenção de ar condicionado, ventilação e refrigeração.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90096 | GELÁGUA RECARGA DE GÁS. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 15,00 | R$ 1.500,00 | |
| #90093 | GELÁGUA TROCA DE MANGOTE DE SILICONE (SERVIÇO) | R$ 50,06 | 20,00 | R$ 1.001,20 | |
| #90092 | GELÁGUA TROCA DE RESERVATÓRIO CUBA PLÁSTICA. (SERVIÇO) | R$ 79,09 | 10,00 | R$ 790,90 | |
| #90091 | GELÁGUA TROCA DE TERMOSTATO. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 20,00 | R$ 2.000,00 | |
| #90084 | REFRIGERADOR/GELADEIRA RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 15,00 | R$ 1.500,00 | |
| #90083 | REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 35,00 | R$ 3.500,00 | |
| #90082 | REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO) | R$ 450,20 | 13,00 | R$ 5.852,60 | |
| #90079 | REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE FUSÍVEL TÉRMICO (SERVIÇO) | R$ 79,10 | 23,00 | R$ 1.819,30 | |
| #90080 | REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE RESISTÊNCIA (SERVIÇO) | R$ 160,00 | 40,00 | R$ 6.400,00 | |
| #90081 | REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE SENSOR DE DEGELO (SERVIÇO) | R$ 100,03 | 25,00 | R$ 2.500,75 | |
| Total Bruto | R$ 26.864,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 26.864,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/05/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 230970612049528300001700000000303826051792769642
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 26.864,75 | 5,00% | R$ 1.343,24 |