- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02030110.004
Número:02030110
Valor Total do Empenho:R$ 75.270,90
Valor Total Liquidado:R$ 21.452,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.818,68
Número:01.025/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.377.457,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.28.02.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 286.029,42
Valor Empenhado:R$ 177.639,27
Saldo a empenhar:R$ 108.390,15
Liquidação: 02030110.004
Liquidada em: 10/06/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2203
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.150,74
Valor Líquido: R$ 7.150,74
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 03/06/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PARA SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS .Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #94721 | SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE ACERVO CORRENTE, INTERMEDIÁRIO E PERMANENTE JUNTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DAS SECRETARIAS INCLUINDO: LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO (MÊS) | R$ 7.150,74 | 1,00 | R$ 7.150,74 | |
| Total Bruto | R$ 7.150,74 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.150,74 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/06/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 2309706120703637000012800000000220326060849532759