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- Liquidação Nº 01040065.001
Número:01040065
Valor Total do Empenho:R$ 20.516,30
Valor Total Liquidado:R$ 20.516,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040065.001
Liquidada em: 04/05/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.026,25
Valor Líquido: R$ 1.995,86
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 04/05/2026
Histórico:
REF RESCISÃO FOPAG - ABRIL/2026 -TEMP BOLSA FAMILIALista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 2.026,25 | 1,00 | R$ 2.026,25 | |
| Total Bruto | R$ 2.026,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.026,25 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 30,39 |
Total das Retenções: R$ 30,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total