- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010189.010
Número:05010189
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 05010189.010
Liquidada em: 29/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 39,81
Valor Líquido: R$ 39,81
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 29/05/2026
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11136 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 39,81 | 1,00 | R$ 39,81 | |
| Total Bruto | R$ 39,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 39,81 | ||||