1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010140.012
Dados do Empenho:

Número:05010140

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 381.236,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 518.763,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010140.012

Liquidada em: 11/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 68.791,18

Valor Líquido: R$ 68.791,18

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 10/06/2026

Histórico:

liquidação referente a fatura do mes de maio
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 68.791,181,00R$ 68.791,18
Total BrutoR$ 68.791,18
Total LiquidoR$ 68.791,18
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.