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  4. Liquidação Nº 05010205.062
Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 388,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 611,13

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010205.062

Liquidada em: 11/05/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6,91

Valor Líquido: R$ 6,91

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 11/05/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 6,911,00R$ 6,91
Total BrutoR$ 6,91
Total LiquidoR$ 6,91
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1105008711/05/2026R$ 6,91