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  4. Liquidação Nº 05010139.006
Dados do Empenho:

Número:05010139

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.882,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.117,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010139.006

Liquidada em: 18/06/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 8243780

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 352,51

Valor Líquido: R$ 352,51

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 16/06/2026

Histórico:

comp maio
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 352,511,00R$ 352,51
Total BrutoR$ 352,51
Total LiquidoR$ 352,51
Total Pago: R$ 352,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2206003922/06/2026R$ 352,51