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  4. Liquidação Nº 05010104.007
Dados do Empenho:

Número:05010104

Valor Total do Empenho:R$ 247.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.427,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.072,32

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010104.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.517,19

Valor Líquido: R$ 8.735,12

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.517,191,00R$ 11.517,19
Total BrutoR$ 11.517,19
Total LiquidoR$ 11.517,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.346,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 305,06
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 205,28
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 924,77
Total das Retenções: R$ 2.782,07
Total Pago: R$ 11.517,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606007626/06/2026R$ 11.517,19