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  4. Liquidação Nº 05010063.007
Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 881.360,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 767.639,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 118.474,22

Valor Líquido: R$ 75.109,36

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG DEMUTRAN EFETIVOS JUN/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 118.474,221,00R$ 118.474,22
Total BrutoR$ 118.474,22
Total LiquidoR$ 118.474,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 810,50
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.346,70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 49,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 10.587,94
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 9.332,09
IRRFPagar/RecolherR$ 18.237,95
Total das Retenções: R$ 43.364,86
Total Pago: R$ 118.474,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606002526/06/2026R$ 118.474,22