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  4. Liquidação Nº 05010070.007
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 766.180,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 833.819,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 91.105,33

Valor Líquido: R$ 79.544,20

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS JUN/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 91.105,331,00R$ 91.105,33
Total BrutoR$ 91.105,33
Total LiquidoR$ 91.105,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 179,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 8.406,82
IRRFPagar/RecolherR$ 2.974,77
Total das Retenções: R$ 11.561,13
Total Pago: R$ 91.105,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606025026/06/2026R$ 91.105,33