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  4. Liquidação Nº 23020001.012
Dados do Empenho:

Número:23020001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 23020001.012

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.873,18

Valor Líquido: R$ 3.873,18

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.873,181,00R$ 3.873,18
Total BrutoR$ 3.873,18
Total LiquidoR$ 3.873,18
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.873,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606012926/06/2026R$ 3.873,18