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  4. Liquidação Nº 05010097.007
Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.312,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255.687,63

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010097.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.398,25

Valor Líquido: R$ 38.770,50

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REFERENTE A FOPAG EFETIVOS BUCAL JUN/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.398,251,00R$ 49.398,25
Total BrutoR$ 49.398,25
Total LiquidoR$ 49.398,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.461,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.469,17
FALTASPagar/RecolherR$ 117,56
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.887,38
IRRFPagar/RecolherR$ 1.622,21
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
Total das Retenções: R$ 10.627,75
Total Pago: R$ 49.398,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606029626/06/2026R$ 49.398,25